Contrato federal · Empenho 2024NE000305 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE BANCO DE BATERIAS PARA O NOBREAK DE 50KVA DO EDIFÍCIO SEDE DA AGU EM PORTO ALEGRE/RS, NUP: 00588.002585/2024-24, CFE DESPA…
SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 4ª REGIAO (ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO) contratou RZ SOLUCOES LTDA (CNPJ 48.234.346/0001-80) para: contratação de serviços de fornecimento e substituição de banco de baterias para o nobreak de 50kva do edifício sede da agu em porto alegre/rs, nup: 00588.002585/2024-24, cfe despacho n. 00013/2024/lic/sad4r/sga/agu. exe…. Valor global contratado: R$ 15.697,43. Vigência de 19/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ADVOCACIA-GERAL DA UNIAOCNPJ 26.994.558/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 4ª REGIAO 110097
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- RZ SOLUCOES LTDACNPJ 48.234.346/0001-80
- Processooficial
- 00588.002585/2024-24
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 15.697,43
- Valor globaloficial
- R$ 15.697,43
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2024
- Vigênciaoficial
- 19/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAKManutenção / Instalação - Nobreak | 1 | R$ 15.697,43 | R$ 15.697,43 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.697,43
- A liquidarcalculado
- R$ 15.697,43
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000305 · 19/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.697,43 · a liquidar R$ 15.697,43 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 17 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.697,43
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000305 · 19/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000305 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00588.002585/2024-24
valor global após o termo: R$ 15.697,43 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 431985
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 19:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.