Contrato federal · Empenho 2024NE000130 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CICLO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL (CTP): 36 (TRINTA E SEIS) UNIDADES DE PROTETOR AURICULAR/ABAFADOR, TIPO C…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO DISTRITO FEDERAL (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA (CNPJ 18.274.923/0001-05) para: emissão de empenho para atender despesa com aquisição de material para o ciclo de treinamento profissional (ctp): 36 (trinta e seis) unidades de protetor auricular/abafador, tipo concha, conforme especificações contidas…. Valor global contratado: R$ 2.138,40. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO DISTRITO FEDERAL 200141
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDACNPJ 18.274.923/0001-05
- Processooficial
- 08675.013174/2024-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.138,40
- Valor globaloficial
- R$ 2.138,40
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Publicaçãooficial
- 07/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABAFADOR RUÍDO AURICULARABAFADOR RUÍDO AURICULAR, MATERIAL POLIETILENO, FORMATO CONCHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÍVEL DE REDUÇÃO RUÍDO IGUAL OU SUPERIOR A 21 DB. | 36 | R$ 59,40 | R$ 2.138,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.138,40
- A liquidarcalculado
- R$ 2.138,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000130 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.138,40 · a liquidar R$ 2.138,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.017.596 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.138,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000130 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000130 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000130 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08675.013174/2024-97
valor global após o termo: R$ 2.138,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 431989
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 15:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.