Contrato federal · Empenho 2024NE000075 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DARATUMUMABE 120/MG/ML - ND 33.90.30.09 DESPACHO DLOG 0038714424 - 2024SJ000012 - DEMANDA JUDICIAL PROCESSO SEI 25000.131846/2023-16 - PROC. ORIGE…
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (CNPJ 12.499.494/0002-60) para: atender despesas com aquisição de daratumumabe 120/mg/ml - nd 33.90.30.09 despacho dlog 0038714424 - 2024sj000012 - demanda judicial processo sei 25000.131846/2023-16 - proc. origem: 2024di00014. Valor global contratado: R$ 275.365,05. Vigência de 01/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.CNPJ 12.499.494/0002-60
- Processooficial
- 25000.131846/2023-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 275.365,05
- Valor globaloficial
- R$ 275.365,05
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/02/2024
- Vigênciaoficial
- 01/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DARATUMUMABECONCENTRAÇÃO: 120, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL | 15 | R$ 18.357,67 | R$ 275.365,05 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 275.365,05
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 275.365,05
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000075 · 01/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 275.365,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 275.365,05
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000075 · 01/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.131846/2023-16
valor global após o termo: R$ 275.365,05 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 431999
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 06:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.