Contrato federal · Empenho 2024NE000521 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE REAGENTE P/ DIAGNÓSTICO CLÍNICO PARA O HFSE - ADESÃO AO PREGÃO Nº 01/2023 - UASG 765701 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0040333903. PROCESSO Nº 33433.005603/2024-42
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ADEB LINE - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (CNPJ 04.624.285/0001-92) para: aquisição de reagente p/ diagnóstico clínico para o hfse - adesão ao pregão nº 01/2023 - uasg 765701 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0040333903. processo nº 33433.005603/2024-42. Valor global contratado: R$ 104.640,00. Vigência de 26/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ADEB LINE - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDACNPJ 04.624.285/0001-92
- Processooficial
- 33433.005603/2024-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 104.640,00
- Valor globaloficial
- R$ 104.640,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/04/2024
- Publicaçãooficial
- 26/04/2024
- Vigênciaoficial
- 26/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 10 PARÂMETROS, COMPOSIÇÃO BÁSICA UROANÁLISE | 9.600 | R$ 10,90 | R$ 104.640,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 104.640,00
- A liquidarcalculado
- R$ 21.800,00
- Liquidadocalculado
- R$ 34.108,82
- Pagocalculado
- R$ 48.731,18
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000521 · 26/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 104.640,00 · a liquidar R$ 21.800,00 · liquidado R$ 34.108,82 · pago R$ 48.731,18
Faturas
- 14845 · emitida 03/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000521 · 26/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000521 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.005603/2024-42
valor global após o termo: R$ 104.640,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 432033
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 05:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.