Contrato federal · Empenho 2024NE000709 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 23305.018874.2024-70 – SRP:90800/24 - AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA O CAMPUS PRESIDENTE PRUDENTE – DETAORC: 2024ND001148
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA (CNPJ 01.795.809/0001-10) para: processo 23305.018874.2024-70 – srp:90800/24 - aquisição de acervo bibliográfico para o campus presidente prudente – detaorc: 2024nd001148. Valor global contratado: R$ 19.594,05. Vigência de 31/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDACNPJ 01.795.809/0001-10
- Processooficial
- 23305.018874.2024-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90800/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.594,05
- Valor globaloficial
- R$ 19.594,05
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2024
- Publicaçãooficial
- 31/10/2024
- Vigênciaoficial
- 31/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO CIÊNCIAS HUMANAS, FORMATO IMPRESSO | 37.322 | R$ 0,53 | R$ 19.594,05 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.594,05
- A liquidarcalculado
- R$ 19.594,05
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000709 · 31/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 19.594,05 · a liquidar R$ 19.594,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 16924 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 55,12
- 995081 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 17.728,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000709 · 31/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000709 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.018874.2024-70
valor global após o termo: R$ 19.594,05 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 432034
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 11:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.