Contrato federal · Empenho 2024NE000345 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR DOMÉSTICO, 410L (MARCA MIDEA, MODELO MD-RT580MTA012), PARA ATENDER DEMANDA DA SR/PF/MA, CONFORME PREGÃO 90003/2024-DITEC/PF, DESPACHO…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MA (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 42.753.718/0001-07) para: nota de empenho para aquisição de refrigerador doméstico, 410l (marca midea, modelo md-rt580mta012), para atender demanda da sr/pf/ma, conforme pregão 90003/2024-ditec/pf, despacho sei (36136651), processo sei nº 08310.0…. Valor global contratado: R$ 13.435,00. Vigência de 26/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MA 200388
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- CASTRO EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 42.753.718/0001-07
- Processooficial
- 08310.005817/2023-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.435,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.435,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2024
- Vigênciaoficial
- 26/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERADOR DOMÉSTICOREFRIGERADOR DOMÉSTICO, CAPACIDADE 410 L, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLEX, FROST FREE E DEGELO AUTOMÁTICO, TIPO VERTICAL | 5 | R$ 2.687,00 | R$ 13.435,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.435,00
- A liquidarcalculado
- R$ 13.435,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000345 · 26/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 13.435,00 · a liquidar R$ 13.435,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 001302 · emitida 09/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 13.435,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000345 · 26/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000345 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08310.005817/2023-87
valor global após o termo: R$ 13.435,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 432098
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 13:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 18:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.