Contrato federal · Empenho 2024NE000024 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 PROJETORES MULTIMÍDIA COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR PARA O CAMPUS ITAITUBA - RP6 - DEP. AIRTON FALEIRO. CONFORME O PROCESSO: 2…
INST.FED.DO PARA/CAMPUS ITAITUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou INSUMATEK TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 51.853.770/0001-18) para: empenho para atender despesas com aquisição de 03 projetores multimídia com recurso de emenda parlamentar para o campus itaituba - rp6 - dep. airton faleiro. conforme o processo: 23051.019167/2024-30.. Valor global contratado: R$ 3.572,88. Vigência de 12/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS ITAITUBA 158567
- Local da unidadeoficial
- ITAITUBA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1503606
- Fornecedoroficial
- INSUMATEK TECNOLOGIA LTDACNPJ 51.853.770/0001-18
- Processooficial
- 23051.019167/2024-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.572,88
- Valor globaloficial
- R$ 3.572,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2024
- Publicaçãooficial
- 12/12/2024
- Vigênciaoficial
- 12/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA, VOLTAGEM 100/240 V, FREQÜÊNCIA 50 A 60 HZ, QUANTIDADE ENTRADA RGB 1 S-VÍDEO/1RCA UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO 01: SVIDEO E 04 PINOS RCA UN, TIPO ZOOM MANUAL/DIGITAL, TIPO PORTÁTI… | 3 | R$ 1.190,96 | R$ 3.572,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.572,88
- A liquidarcalculado
- R$ 3.572,88
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000024 · 12/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.572,88 · a liquidar R$ 3.572,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000511 · emitida 16/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.572,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000024 · 12/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.019167/2024-30
valor global após o termo: R$ 3.572,88 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 432151
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 14:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.