Contrato federal · Empenho 2024NE000574 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BRENTUXIMABE VEDOTINA 50MG - ND 33.90.30.09 DESPACHO DLOG 0041951376 - DEMANDA JUDICIAL PROCESSO SEI 25000.039332/2024-91 - PROC. ORIGEM: 2024DI00…
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CM HOSPITALAR S.A. (CNPJ 12.420.164/0009-04) para: atender despesas com aquisição de brentuximabe vedotina 50mg - nd 33.90.30.09 despacho dlog 0041951376 - demanda judicial processo sei 25000.039332/2024-91 - proc. origem: 2024di00369. Valor global contratado: R$ 222.385,50. Vigência de 15/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CM HOSPITALAR S.A.CNPJ 12.420.164/0009-04
- Processooficial
- 25000.039332/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00369/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 222.385,50
- Valor globaloficial
- R$ 222.385,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/07/2024
- Vigênciaoficial
- 15/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BRENTUXIMABE VEDOTINACONCENTRAÇÃO: 50, FORMA FARMACÊUTICA: PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL | 15 | R$ 14.825,70 | R$ 222.385,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 222.385,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 4.892,48
- Pagocalculado
- R$ 217.493,02
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000574 · 15/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 222.385,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 4.892,48 · pago R$ 217.493,02
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000574 · 15/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000574 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.039332/2024-91
valor global após o termo: R$ 222.385,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 432219
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.