Contrato federal · Empenho 2024NE000732 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FULVESTRANTO 50MG/ML - ND 33.90.30.09 DESPACHO DLOG 0042772105 - DEMANDA JUDICIAL PROCESSO SEI 25000.071738/2024-68 - PROC. ORIGEM: 2024DI00539
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 10.586.940/0003-20) para: atender despesas com aquisição de fulvestranto 50mg/ml - nd 33.90.30.09 despacho dlog 0042772105 - demanda judicial processo sei 25000.071738/2024-68 - proc. origem: 2024di00539. Valor global contratado: R$ 2.712,60. Vigência de 23/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 10.586.940/0003-20
- Processooficial
- 25000.071738/2024-68
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00539/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.712,60
- Valor globaloficial
- R$ 2.712,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/08/2024
- Vigênciaoficial
- 23/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FULVESTRANTOCARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: SERINGA PREENCHIDA, DOSAGEM: 50, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL | 12 | R$ 226,05 | R$ 2.712,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.712,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.712,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000732 · 23/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.712,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.712,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000732 · 23/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000732 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.071738/2024-68
valor global após o termo: R$ 2.712,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 432262
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 03:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.