Contrato federal · Empenho 2024NE000791 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASIREOTIDA 40MG - ND 33.90.30.09 DESPACHO DLOG 0043084481 - DEMANDA JUDICIAL PROCESSO SEI 25000.091297/2024-11 - PROC. ORIGEM: 2024DI00549
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MULTICARE PHARMACEUTICALS LTDA (CNPJ 24.331.585/0001-90) para: atender despesas com aquisição de pasireotida 40mg - nd 33.90.30.09 despacho dlog 0043084481 - demanda judicial processo sei 25000.091297/2024-11 - proc. origem: 2024di00549. Valor global contratado: R$ 64.081,22. Vigência de 12/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MULTICARE PHARMACEUTICALS LTDACNPJ 24.331.585/0001-90
- Processooficial
- 25000.091297/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00549/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 64.081,22
- Valor globaloficial
- R$ 64.081,22
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/09/2024
- Vigênciaoficial
- 12/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASIREOTIDACONCENTRAÇÃO: 40, FORMA FARMACÊUTICA: PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL + DILUENTE | 7 | R$ 9.154,46 | R$ 64.081,22 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 64.081,22
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 64.081,22
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000791 · 12/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 64.081,22 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 64.081,22
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000791 · 12/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000791 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.091297/2024-11
valor global após o termo: R$ 64.081,22 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 432286
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 06:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.