Contrato federal · Empenho 2024NE000797 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARMACOLOGICO - ND 33.90.30.09 DESPACHO DLOG 0043086586 - DEMANDA JUDICIAL PROCESSO SEI 25000.086577/2024-15 - PROC. ORIGEM: 2024DI00547
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. (CNPJ 04.307.650/0025-02) para: atender despesas com aquisição de farmacologico - nd 33.90.30.09 despacho dlog 0043086586 - demanda judicial processo sei 25000.086577/2024-15 - proc. origem: 2024di00547. Valor global contratado: R$ 272.735,39. Vigência de 12/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.CNPJ 04.307.650/0025-02
- Processooficial
- 25000.086577/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00547/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 272.735,39
- Valor globaloficial
- R$ 272.735,39
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/09/2024
- Vigênciaoficial
- 12/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEPOLIZUMABECONCENTRAÇÃO: 100, FORMA FARMACÊUTICA: INJETÁVEL | 6 | R$ 6.275,29 | R$ 37.651,74 |
| ABEMACICLIBECONCENTRAÇÃO: 150 | 360 | R$ 282,28 | R$ 101.620,80 |
| BELIMUMABECONCENTRAÇÃO*: 120, FORMA FARMACÊUTICA: PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL | 47 | R$ 761,27 | R$ 35.779,69 |
| BELIMUMABECONCENTRAÇÃO*: 400, FORMA FARMACÊUTICA: PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL | 14 | R$ 2.537,54 | R$ 35.525,56 |
| TRIFLURIDINACOMPOSIÇÃO: ASSOCIADO TIPIRACILO, CONCENTRAÇÃO: 15 MG + 6,14 | 360 | R$ 172,66 | R$ 62.157,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 272.735,39
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2.936,19
- Pagocalculado
- R$ 269.799,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000797 · 12/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 272.735,39 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.936,19 · pago R$ 269.799,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000797 · 12/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000797 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.086577/2024-15
valor global após o termo: R$ 272.735,39 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 432290
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 06:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.