Contrato federal · Empenho 2024NE000812 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ISODIOLEX 6000 50MG/ML 120ML E PURODIOL 200 6000MG 30ML - ND 33.90.30.09 DESPACHO DLG 0043136326 - DEMANDA JUDICIAL PROCESSO SEI 25000.014744/2024…
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou URBANBOX INC para: atender despesas com aquisição de isodiolex 6000 50mg/ml 120ml e purodiol 200 6000mg 30ml - nd 33.90.30.09 despacho dlg 0043136326 - demanda judicial processo sei 25000.014744/2024-18 - proc.origem: 2024di00054. Valor global contratado: R$ 215.764,57. Vigência de 16/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- URBANBOX INC
- Processooficial
- 25000.014744/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00054/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 215.764,57
- Valor globaloficial
- R$ 215.764,57
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/09/2024
- Vigênciaoficial
- 16/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EXTRATO MEDICINALCONCENTRAÇÃO: 200, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO ORAL, PRINCÍPIO ATIVO: ÓLEO DE CANABIDIOL | 61 | R$ 2.759,17 | R$ 168.309,37 |
| EXTRATO MEDICINALCONCENTRAÇÃO: 50, FORMA FARMACÊUTICA: USO ORAL, OUTROS COMPONENTES: ISENTO DE THC, PRINCÍPIO ATIVO: ÓLEO DE CANABIDIOL | 16 | R$ 2.965,95 | R$ 47.455,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000812 · 16/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026ne000346 · 09/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1017014 · emitida 19/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 174.567,47
- 1017013 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 52.364,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000812 · 16/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000812 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.014744/2024-18
valor global após o termo: R$ 215.764,57 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 432292
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.