Contrato federal · Empenho 2024NE000824 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL - DISPENSA 550/2024 - 33.90.30.09 - DESPACHO DLOG 0043186218 - 25000.087145/2024-13
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. (CNPJ 04.307.650/0025-02) para: atender despesas com sentença judicial - dispensa 550/2024 - 33.90.30.09 - despacho dlog 0043186218 - 25000.087145/2024-13. Valor global contratado: R$ 1.728.556,11. Vigência de 18/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.CNPJ 04.307.650/0025-02
- Processooficial
- 25000.087145/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00550/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.728.556,11
- Valor globaloficial
- R$ 1.728.556,11
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/09/2024
- Vigênciaoficial
- 18/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRASTUZUMABECOMPOSIÇÃO: DERUXTECANA, CONCENTRAÇÃO: 100, FORMA FARMACÊUTICA: PÓ LIOFILO INJETÁVEL | 117 | R$ 13.431,83 | R$ 1.571.524,11 |
| PONATINIBECONCENTRAÇÃO: 45 | 180 | R$ 872,40 | R$ 157.032,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.728.556,11
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.728.556,11
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000824 · 18/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.728.556,11 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.728.556,11
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000824 · 18/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000824 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.087145/2024-13
valor global após o termo: R$ 1.728.556,11 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 432298
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.