Contrato federal · Empenho 2024NE000892 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TRASTUZUMABE 100MG, PONATINIBE 15MG - ND 33.90.30.09 DESPACHO DLOG 0043704467 - DEMANDA JUDICIAL PROCESSO SEI 25000.021733/2024-94 - PROC. ORIGEM:…
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. (CNPJ 04.307.650/0025-02) para: atender despesas com aquisição de trastuzumabe 100mg, ponatinibe 15mg - nd 33.90.30.09 despacho dlog 0043704467 - demanda judicial processo sei 25000.021733/2024-94 - proc. origem: 2024di00063. Valor global contratado: R$ 692.315,28. Vigência de 11/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.CNPJ 04.307.650/0025-02
- Processooficial
- 25000.021733/2024-94
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00063/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 692.315,28
- Valor globaloficial
- R$ 692.315,28
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/10/2024
- Vigênciaoficial
- 11/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PONATINIBECONCENTRAÇÃO: 15 | 540 | R$ 386,61 | R$ 208.769,40 |
| TRASTUZUMABECOMPOSIÇÃO: DERUXTECANA, CONCENTRAÇÃO: 100, FORMA FARMACÊUTICA: PÓ LIOFILO INJETÁVEL | 36 | R$ 13.431,83 | R$ 483.545,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 692.315,28
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 692.315,28
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000892 · 11/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 692.315,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 692.315,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000892 · 11/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000892 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.021733/2024-94
valor global após o termo: R$ 692.315,28 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 432317
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.