Contrato federal · Empenho 2025NE000027 · Comprasnet Contratos
ATENDER CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO PARA DPF/SMT/ES, INEXIGIBILIDADE 90003/2023 (UASG 200352) SR/PF/ES.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO ES (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (CNPJ 27.998.368/0001-47) para: atender contratação de prestação de serviços de fornecimento de água e manutenção de rede de esgoto para dpf/smt/es, inexigibilidade 90003/2023 (uasg 200352) sr/pf/es.. Valor global contratado: R$ 4.652,52. Vigência de 15/01/2025 a 15/01/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO ES 200352
- Local da unidadeoficial
- VILA VELHA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205200
- Fornecedoroficial
- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOCNPJ 27.998.368/0001-47
- Processooficial
- 08285.004318/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 90003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: CAPUT
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.652,52
- Valor globaloficial
- R$ 4.652,52
- Valor acumuladooficial
- R$ 23.262,60
- Assinaturaoficial
- 15/01/2025
- Vigênciaoficial
- 15/01/2025 a 15/01/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ÁGUA CANALIZADA | 1 | R$ 387,71 | R$ 4.652,52 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.601,68
- A liquidarcalculado
- R$ 319,13
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.282,55
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000027 · 15/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.601,68 · a liquidar R$ 319,13 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.282,55
Faturas
- 09636095 · emitida 24/12/2025 · PagoR$ 207,36
- 09636157 · emitida 24/12/2025 · PagoR$ 65,15
- 09578261 · emitida 26/11/2025 · PagoR$ 207,36
- 09578323 · emitida 26/11/2025 · PagoR$ 65,15
- 09519263 · emitida 24/10/2025 · PagoR$ 65,15
- 09519201 · emitida 24/10/2025 · PagoR$ 207,36
- 09465629 · emitida 29/09/2025 · PagoR$ 207,36
- 09465691 · emitida 29/09/2025 · PagoR$ 65,15
- 09417175 · emitida 28/08/2025 · PagoR$ 212,20
- 09417219 · emitida 28/08/2025 · PagoR$ 66,68
- 09380921 · emitida 01/08/2025 · PagoR$ 211,97
- 09380965 · emitida 01/08/2025 · PagoR$ 66,60
- 09335456 · emitida 07/07/2025 · PagoR$ 65,15
- 09335412 · emitida 07/07/2025 · PagoR$ 207,36
- 43103-6 · emitida 04/06/2025 · PagoR$ 207,36
- 09267549 · emitida 04/06/2025 · PagoR$ 65,15
- 09196612 · emitida 09/05/2025 · PagoR$ 207,36
- 09196656 · emitida 09/05/2025 · PagoR$ 65,15
- 09133134 · emitida 10/04/2025 · PagoR$ 65,15
- 09133090 · emitida 10/04/2025 · PagoR$ 207,36
- 09056631 · emitida 17/03/2025 · PagoR$ 65,15
- 09056569 · emitida 11/03/2025 · PagoR$ 207,36
- 43103-6 JAN/25 · emitida 07/02/2025 · PagoR$ 207,36
- 25392-8 JAN/25 · emitida 07/02/2025 · PagoR$ 65,15
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000027 · 15/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000027 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08285.004318/2024-16
valor global após o termo: R$ 4.652,52 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 432375
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.