Contrato federal · Empenho 2024NE000132 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REALIZAÇÃO DE COFFEE BREAK ATENDENDO ÀS NECESSIDADES INERENTES DO IFES CAMPUS MONTANHA-ES.
INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS MONTANHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou L DA SILVA PANIFICADORA D' DEBORA (CNPJ 25.101.348/0001-04) para: empenho para atender despesas com contratação de fornecimento de lanches para realização de coffee break atendendo às necessidades inerentes do ifes campus montanha-es.. Valor global contratado: R$ 7.095,63. Vigência de 31/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS MONTANHA 158884
- Local da unidadeoficial
- MONTANHA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3203502
- Fornecedoroficial
- L DA SILVA PANIFICADORA D' DEBORACNPJ 25.101.348/0001-04
- Processooficial
- 23545.000549/2024-28
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 7.095,53
- Valor globaloficial
- R$ 7.095,63
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2024
- Vigênciaoficial
- 31/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESFornecimento de refeições / lanches / salgados / doces | 53.933 | R$ 13.156,38 | R$ 7.095,63 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.095,63
- A liquidarcalculado
- R$ 3.184,89
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.910,74
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000132 · 31/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.095,63 · a liquidar R$ 3.184,89 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.910,74
Faturas
- 155 · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.184,89
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000132 · 31/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000132 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23545.000549/2024-28
valor global após o termo: R$ 7.095,53 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 432387
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.