Contrato federal · Empenho 2025NE000018 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DEMANDA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CAMPUS IFCE-ITAPIPOCA - CONTRATO 14/2022 (DISPENSA 32/2022 - UASG 158322) PROCESSO 23812.001375/2022-…
CAMPUS ITAPIPOCA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (CNPJ 07.047.251/0001-70) para: empenho para atender demanda de serviço de fornecimento de energia elétrica ao campus ifce-itapipoca - contrato 14/2022 (dispensa 32/2022 - uasg 158322) processo 23812.001375/2022-51- companhia energetica do ceara. Valor global contratado: R$ 19.998,82. Vigência de 16/01/2025 a 31/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS ITAPIPOCA/IFCE 158965
- Local da unidadeoficial
- ITAPIPOCA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2306405
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARACNPJ 07.047.251/0001-70
- Processooficial
- 23812.001375/2022-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00032/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: XXII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 19.998,82
- Valor globaloficial
- R$ 19.998,82
- Assinaturaoficial
- 16/01/2025
- Publicaçãooficial
- 16/01/2025
- Vigênciaoficial
- 16/01/2025 a 31/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO | 1 | R$ 19.998,82 | R$ 19.998,82 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 77.586,25
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 77.586,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000018 · 16/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 77.586,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 77.586,25
Faturas
- 147653978 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.219,17
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000018 · 16/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23812.001375/2022-51
valor global após o termo: R$ 19.998,82 · vigência até 31/01/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 432405
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 23:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 11:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.