Contrato federal · Outros 00004/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO DO TIPO ÚNICO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO NO ESTADO DO MATO GROSSO D…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO MATO GROSSO DO SUL (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA (CNPJ 23.890.972/0001-02) para: contratação de serviços comuns de aquisição de café torrado e moído do tipo único para atender às necessidades da superintendência do patrimônio da união no estado do mato grosso do sul- spu /ms,nas condições estabelecid…. Valor global contratado: R$ 5.640,00. Vigência de 24/01/2025 a 24/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO MATO GROSSO DO SUL 170106
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDACNPJ 23.890.972/0001-02
- Processooficial
- 11597.000414/2024-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II e LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.640,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.640,00
- Assinaturaoficial
- 24/01/2025
- Publicaçãooficial
- 30/01/2025
- Vigênciaoficial
- 24/01/2025 a 24/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA MÉDIA | 240 | R$ 23,50 | R$ 5.640,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.640,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.290,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.350,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000086 · 27/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.640,00 · a liquidar R$ 3.290,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.350,00
Faturas
- 807 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.350,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00004/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 24/01/2026
Outros 00004/2025 · 24/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11597.000414/2024-78
valor global após o termo: R$ 5.640,00 · vigência até 24/01/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 432430
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.