Contrato federal · Empenho 2024NE000169 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE PLÁSTICO - PE 0007/2023 - UASG 158313 PROCESSO 23486.002348/2023-26
CAMPUS CAUCAIA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou GRAM NEGOCIOS LTDA (CNPJ 17.552.372/0001-23) para: aquisição de cadeiras de plástico - pe 0007/2023 - uasg 158313 processo 23486.002348/2023-26. Valor global contratado: R$ 2.950,00. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS CAUCAIA/IFCE 158960
- Local da unidadeoficial
- CAUCAIA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2303709
- Fornecedoroficial
- GRAM NEGOCIOS LTDACNPJ 17.552.372/0001-23
- Processooficial
- 23486.002348/2023-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.950,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.950,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRACADEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMPILHAVÉL, TIPO SEM BRAÇO | 50 | R$ 29,00 | R$ 1.450,00 |
| CADEIRA EMPILHÁVELCADEIRA EMPILHÁVEL, MATERIAL ESTRUTURA POLIPROPILENO, COR PRETA, MATERIAL ASSENTO/ENCOSTO POLIPROPILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BRAÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI, ALTURA 83 CM, LARGU… | 30 | R$ 50,00 | R$ 1.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.950,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.950,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000169 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.950,00 · a liquidar R$ 2.950,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 81 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.950,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000169 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000169 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23486.002348/2023-26
valor global após o termo: R$ 2.950,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 432432
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 16:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.