Contrato federal · Empenho 2024NE000209 · Comprasnet Contratos
25034.000337/2023-55
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA AL/SE (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 16.553.940/0001-48) para: 25034.000337/2023-55. Valor global contratado: R$ 2.264,20. Vigência de 29/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA AL/SE 257023
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 16.553.940/0001-48
- Processooficial
- 25034.000337/2023-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00024/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.264,20
- Valor globaloficial
- R$ 2.264,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2024
- Publicaçãooficial
- 29/11/2024
- Vigênciaoficial
- 29/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORALSAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, COMPOSIÇÃO SÓDIO, POTÁSSIO, CLORETO, CITRATO E GLICOSE, CONCENTRAÇÃO 90 MEQ/L + 20 MEQ/L + 80 MEQ/L + 30 MEQ/L + 111 MMOL/L, FORMA FARMACÊUTICA PÓ P/ SOLUÇÃO ORAL | 300 | R$ 1,07 | R$ 321,00 |
| ONDANSETRONA CLORIDRATOONDANSETRONA CLORIDRATO, DOSAGEM 4 MG | 200 | R$ 0,45 | R$ 90,00 |
| METOPROLOLMETOPROLOL, PRINCÍPIO ATIVO SAL SUCCINATO, DOSAGEM 25 MG, APRESENTAÇÃO LIBERAÇÃO CONTROLADA | 480 | R$ 0,34 | R$ 163,20 |
| LACTULOSELACTULOSE, CONCENTRAÇÃO 667 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA XAROPE | 100 | R$ 5,66 | R$ 566,00 |
| EXTRATO MEDICINALEXTRATO MEDICINAL, PRINCÍPIO ATIVO GUACO (MIKANIA GLOMERATA SPRENG.), CONCENTRAÇÃO 5%, FORMA FARMACÊUTICA XAROPE | 400 | R$ 2,81 | R$ 1.124,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.264,20
- A liquidarcalculado
- R$ 2.264,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000209 · 29/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.264,20 · a liquidar R$ 2.264,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 19126 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.264,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000209 · 29/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000209 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25034.000337/2023-55
valor global após o termo: R$ 2.264,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 432438
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 18:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.