Contrato federal · Empenho 2024NE001160 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA. HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERÊNCIA…
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA (CNPJ 00.944.944/0001-17) para: aquisição de material de consumo para atender a demanda do departamento de odontologia. havendo divergência entre a descrição que consta no empenho (catmat) e o termo de referência, prevalecerá este último. nd: 2597.. Valor global contratado: R$ 4.245,00. Vigência de 23/01/2025 a 23/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDACNPJ 00.944.944/0001-17
- Processooficial
- 23086.008927/2024-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.245,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.245,00
- Assinaturaoficial
- 23/01/2025
- Vigênciaoficial
- 23/01/2025 a 23/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTESÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO ETÍLICO HIDRATADO, APLICAÇÃO LIMPEZA , CONCENTRAÇÃO 92,8°INPM | 500 | R$ 8,49 | R$ 4.245,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 339,60
- A liquidarcalculado
- R$ 339,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001160 · 26/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 339,60 · a liquidar R$ 339,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4941 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 339,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001160 · 23/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001160 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.008927/2024-76
valor global após o termo: R$ 4.245,00 · vigência até 23/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 432443
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 19:58
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 03:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.