Contrato federal · Empenho 2024NE000036 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 3000 ÁGUAS MINERAL E 400 GARRAFÕES PLASTICOS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFPB CAMPUS ESPERANÇA.PREGÃO 9002/2…
IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou PROGAS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTDA (CNPJ 53.256.763/0001-64) para: valor que se empenha para fazer face a despesas com aquisição de 3000 águas mineral e 400 garrafões plasticos de 20l para atender as demandas do ifpb campus esperança.pregão 9002/2024, uasg gerenciadora - 158281,conforme…. Valor global contratado: R$ 33.700,00. Vigência de 05/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE 158281
- Local da unidadeoficial
- CAMPINA GRANDE/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504009
- Fornecedoroficial
- PROGAS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTDACNPJ 53.256.763/0001-64
- Processooficial
- 23799.000068.2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 33.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 33.700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/06/2024
- Vigênciaoficial
- 05/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFÃOGARRAFÃO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 20 L, APLICAÇÃO ÁGUA MINERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VAZIO, TRANSPARENTE, RETORNÁVEL, NBR 14222/14328 | 400 | R$ 17,50 | R$ 7.000,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 3.000 | R$ 8,90 | R$ 26.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 33.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 15.515,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 18.185,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000036 · 05/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 33.700,00 · a liquidar R$ 15.515,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.185,00
Faturas
- 687 · emitida 27/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.670,00
- 586 · emitida 28/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.115,00
- 507 · emitida 31/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.225,00
- 421 · emitida 19/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.225,00
- 373 · emitida 27/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.780,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000036 · 05/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000036 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23799.000068.2024-31
valor global após o termo: R$ 33.700,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 432444
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.