Contrato federal · Empenho 2024NE000075 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. PROCESSO:23799.000401.2024-1…
IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA (CNPJ 08.855.043/0001-60) para: valor que se emepnha para fazer face aquisição de generos alimenticios para atendimento de demandas do programa nacional de alimentação escolar - pnae. processo:23799.000401.2024-10.. Valor global contratado: R$ 39.423,00. Vigência de 06/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE 158281
- Local da unidadeoficial
- CAMPINA GRANDE/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504009
- Fornecedoroficial
- CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDACNPJ 08.855.043/0001-60
- Processooficial
- 23799.000401.2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 39.423,00
- Valor globaloficial
- R$ 39.423,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/08/2024
- Publicaçãooficial
- 06/08/2024
- Vigênciaoficial
- 06/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUEIJOQUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE COALHO, TIPO FRESCO, APRESENTAÇÃO PEÇA | 100 | R$ 43,83 | R$ 4.383,00 |
| IOGURTE NATURALIOGURTE NATURAL, TEOR GORDURA INTEGRAL, SABOR SORTIDOS, COMPONENTES COM POLPAOU PEDAÇOS DE FRUTA | 12.000 | R$ 2,92 | R$ 35.040,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 39.423,00
- A liquidarcalculado
- R$ 19.388,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 20.034,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000075 · 06/08/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 39.423,00 · a liquidar R$ 19.388,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.034,20
Faturas
- 203533 · emitida 30/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 700,80
- 203320 · emitida 30/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.008,00
- 203232 · emitida 26/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.336,00
- 203098 · emitida 06/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.672,00
- 000.202.963 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.672,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000075 · 06/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23799.000401.2024-10
valor global após o termo: R$ 39.423,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 432455
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 08:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.