Contrato federal · Empenho 2024NE000159 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM FARMACOLOGICO - ND 33.90.30.09 DESPACHO DLOG 0039116911 - DEMANDA JUDICIAL ( 2024SJ000029 ) PROCESSO SEI 25000.155762/2023-78 - PROC. ORIGEM: 2023DI90495
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S A (CNPJ 33.009.945/0002-04) para: atender despesas com farmacologico - nd 33.90.30.09 despacho dlog 0039116911 - demanda judicial ( 2024sj000029 ) processo sei 25000.155762/2023-78 - proc. origem: 2023di90495. Valor global contratado: R$ 250.060,04. Vigência de 27/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S ACNPJ 33.009.945/0002-04
- Processooficial
- 25000.155762/2023-78
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90495/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 250.060,04
- Valor globaloficial
- R$ 250.060,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/02/2024
- Vigênciaoficial
- 27/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OCRELIZUMABEconcentração: 30, forma farmacêutica: solução p/ infusão | 4 | R$ 31.530,29 | R$ 126.121,16 |
| OBINUTUZUMABEconcentração: 25, forma farmacêutica: solução injetável | 6 | R$ 20.656,48 | R$ 123.938,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 250.060,04
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 250.060,04
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000159 · 27/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 250.060,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 250.060,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000159 · 27/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000159 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.155762/2023-78
valor global após o termo: R$ 250.060,04 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 432482
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 15:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.