Contrato federal · Empenho 2024NE000170 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARMACOLOGICO - ND 33.90.30.09 DESPACHO DLOG 0039210862 - DEMANDA JUDIAL ( 2024SJ000031 ) PROCESSO SEI 25000.071949/2023-10 - PROC. ORIGEM: 2024PR…
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou NOVARTIS BIOCIENCIAS SA (CNPJ 56.994.502/0027-79) para: atender despesas com aquisição de farmacologico - nd 33.90.30.09 despacho dlog 0039210862 - demanda judial ( 2024sj000031 ) processo sei 25000.071949/2023-10 - proc. origem: 2024pr00060. Valor global contratado: R$ 252.878,40. Vigência de 01/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- NOVARTIS BIOCIENCIAS SACNPJ 56.994.502/0027-79
- Processooficial
- 25000.071949Q2023-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00060/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 252.878,40
- Valor globaloficial
- R$ 252.878,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/03/2024
- Vigênciaoficial
- 01/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRAMETINIBECONCENTRAÇÃO: 2 | 180 | R$ 512,80 | R$ 92.304,00 |
| DABRAFENIBECONCENTRAÇÃO: 75 | 720 | R$ 223,02 | R$ 160.574,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 252.878,40
- A liquidarcalculado
- R$ 252.878,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000170 · 01/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 252.878,40 · a liquidar R$ 252.878,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 417611 · emitida 12/03/2024 · Siafi ApropriadoR$ 160.574,40
- 418146 · emitida 12/03/2024 · Siafi ApropriadoR$ 92.304,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000170 · 01/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000170 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.071949Q2023-10
valor global após o termo: R$ 252.878,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 432485
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 10:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 11:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.