Contrato federal · Empenho 2024NE000185 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL - DISPENSA 21/2024 - 33.90.30.09 - 2024SJ000036 - DESPACHO DLOG 0039252617 - 25000.125549/2023-31
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou URBANBOX INC para: atender despesas com sentença judicial - dispensa 21/2024 - 33.90.30.09 - 2024sj000036 - despacho dlog 0039252617 - 25000.125549/2023-31. Valor global contratado: R$ 28.928,82. Vigência de 07/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- URBANBOX INC
- Processooficial
- 25000.125549/2023-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 28.928,82
- Valor globaloficial
- R$ 28.928,82
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/03/2024
- Vigênciaoficial
- 07/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EXTRATO MEDICINALPRINCÍPIO ATIVO: ÓLEO DE CANABIDIOL, CONCENTRAÇÃO: 100, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO ORAL - GOTAS | 6 | R$ 4.821,47 | R$ 28.928,82 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.490,07
- A liquidarcalculado
- R$ 29.957,17
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 532,90
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000185 · 07/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28.928,82 · a liquidar R$ 28.928,82 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000348 · 09/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.561,25 · a liquidar R$ 1.028,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 532,90
Faturas
- 1018411 · emitida 05/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 30.490,07
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000185 · 07/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000185 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.125549/2023-31
valor global após o termo: R$ 28.928,82 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 432490
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 01:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.