Contrato federal · Empenho 2024NE000311 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PALBOCICLIBE 75MG E ENCORAFENIBE 75MG - ND 33.90.30.09 DESPACHO DLOG 0040209175 - DEMANDA JUDICIAL ( 2024SJ000071 ) PROCESSO SEI 25000.163306/2023…
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA (CNPJ 02.424.344/0001-53) para: atender despesas com aquisição de palbociclibe 75mg e encorafenibe 75mg - nd 33.90.30.09 despacho dlog 0040209175 - demanda judicial ( 2024sj000071 ) processo sei 25000.163306/2023-00 - proc. origem: 2024di00363. Valor global contratado: R$ 156.166,92. Vigência de 19/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDACNPJ 02.424.344/0001-53
- Processooficial
- 25000.163306/2023-00
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00363/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 156.166,92
- Valor globaloficial
- R$ 156.166,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/04/2024
- Vigênciaoficial
- 19/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENCORAFENIBECONCENTRAÇÃO: 75 | 756 | R$ 162,48 | R$ 122.834,88 |
| PALBOCICLIBECONCENTRAÇÃO: 75 | 126 | R$ 264,54 | R$ 33.332,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 156.166,92
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 156.166,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000311 · 19/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 156.166,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 156.166,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000311 · 19/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000311 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.163306/2023-00
valor global após o termo: R$ 156.166,92 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 432525
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 17:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.