Contrato federal · Empenho 2024NE000313 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LISDEXANFETAMINA 30MG - ND 33.90.30.09 DESPACHO DLOG 0040209175 - DEMANDA JUDICIAL ( 2024SJ000073 ) PROCESSO SEI 25000.163306/2023-00 - PROC. ORIG…
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 10.586.940/0003-20) para: atender despesas com aquisição de lisdexanfetamina 30mg - nd 33.90.30.09 despacho dlog 0040209175 - demanda judicial ( 2024sj000073 ) processo sei 25000.163306/2023-00 - proc. origem: 2024di00363. Valor global contratado: R$ 1.893,85. Vigência de 19/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 10.586.940/0003-20
- Processooficial
- 25000.163306/2023-00
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00363/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.893,85
- Valor globaloficial
- R$ 1.893,85
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/04/2024
- Vigênciaoficial
- 19/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LISDEXANFETAMINA DIMESILATOCONCENTRAÇÃO: 30 | 196 | R$ 9,66 | R$ 1.893,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.893,85
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.893,85
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000313 · 19/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.893,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.893,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000313 · 19/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000313 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.163306/2023-00
valor global após o termo: R$ 1.893,85 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 432529
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.