Contrato federal · Empenho 2024NE000436 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL AURA PHARMA FULL SPECTRUM 200 MG/ML - ND 33.90.30.09 DESPACHO DLOG 0040833854 - DEMANDA JUDICIAL ( 2024SJ000099 ) PROCESSO SEI 25000.00…
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou UNI HOSPITALAR CEARA LTDA (CNPJ 21.595.464/0001-68) para: atender despesas com aquisição de canabidiol aura pharma full spectrum 200 mg/ml - nd 33.90.30.09 despacho dlog 0040833854 - demanda judicial ( 2024sj000099 ) processo sei 25000.003015/2024-36 - proc. origem: 2024di00032. Valor global contratado: R$ 15.561,00. Vigência de 24/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- UNI HOSPITALAR CEARA LTDACNPJ 21.595.464/0001-68
- Processooficial
- 25000.003015/2024-36
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00032/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.561,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.561,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/05/2024
- Vigênciaoficial
- 24/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EXTRATO MEDICINALCONCENTRAÇÃO: 200, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO ORAL, PRINCÍPIO ATIVO: ÓLEO DE CANABIDIOL | 19 | R$ 819,00 | R$ 15.561,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.561,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.561,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000436 · 24/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.561,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.561,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000436 · 24/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000436 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.003015/2024-36
valor global após o termo: R$ 15.561,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 432548
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 20:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.