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ConhecerContrato federal · Empenho 2024NE000445 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CANABIDIO 200MG/ML E 20MG/ML - ND 33.90.30.09 DESPACHO DLOG 0040817417 - DEMANDA JUDICIAL ( 2024SJ000104 ) PROCESSO SEI 25000.113848/2023-23 - PRO…
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA (CNPJ 73.856.593/0001-66) para: atender despesas com aquisição de canabidio 200mg/ml e 20mg/ml - nd 33.90.30.09 despacho dlog 0040817417 - demanda judicial ( 2024sj000104 ) processo sei 25000.113848/2023-23 - proc. origem 2024di00509. Valor global contratado: R$ 42.936,02. Vigência de 27/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PRATI, DONADUZZI & CIA LTDACNPJ 73.856.593/0001-66
- Processooficial
- 25000.113848/2023-23
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00509/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 42.936,02
- Valor globaloficial
- R$ 42.936,02
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/05/2024
- Vigênciaoficial
- 27/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EXTRATO MEDICINALPRINCÍPIO ATIVO: ÓLEO DE CANABIDIOL, CONCENTRAÇÃO: 20, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO ORAL - GOTAS | 61 | R$ 242,09 | R$ 14.767,49 |
| EXTRATO MEDICINALPRINCÍPIO ATIVO: ÓLEO DE CANABIDIOL, CONCENTRAÇÃO: 200, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO ORAL | 13 | R$ 2.166,81 | R$ 28.168,53 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 42.936,02
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 42.936,02
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000445 · 27/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 42.936,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 42.936,02
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000445 · 27/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000445 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.113848/2023-23
valor global após o termo: R$ 42.936,02 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 432551
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 12:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.