Contrato federal · Empenho 2024NE001276 · Comprasnet Contratos
ADESÃO AO PREGÃO 00005/2023 UFRJ/IPSIQ (UASG 153149) PARA O HFCF. PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NE. PENALIDADES: CONFORME EDITAL DOC SEI! 0044853704. PROCESSO SEI…
HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou FLEXMED 2 -COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (CNPJ 49.060.404/0001-60) para: adesão ao pregão 00005/2023 ufrj/ipsiq (uasg 153149) para o hfcf. prazo de entrega: 15 dias após o recebimento da ne. penalidades: conforme edital doc sei! 0044853704. processo sei. 33407.018570/2024-18 autorizado doc se…. Valor global contratado: R$ 1.225,00. Vigência de 10/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES 250104
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FLEXMED 2 -COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDACNPJ 49.060.404/0001-60
- Processooficial
- 33407.018570/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.225,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.225,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/12/2024
- Vigênciaoficial
- 10/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GEL PARA EXAME MÉDICOGEL PARA EXAME MÉDICO, COMPOSIÇÃO A BASE DE ÁGUA, APLICAÇÃO CONDUTOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PH NEUTRO, ESTERILIDADE ESTÉRIL | 700 | R$ 1,75 | R$ 1.225,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.225,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.225,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001276 · 10/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.225,00 · a liquidar R$ 1.225,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 423 · emitida 27/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.225,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001276 · 10/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001276 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33407.018570/2024-18
valor global após o termo: R$ 1.225,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 432592
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 00:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.