Contrato federal · Empenho 2024NE000129 · Comprasnet Contratos

QUANTIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE 15(QUINZE) UNIDADES DE BORNAIS PARA TRANSPORTE DE GRANADAS G , ITEM 2 , DISPENSA ELETRÔNICA N° 90030/2024, AUTORIZADA EMISSÃO DE EMPENHO DO QUAN…

Name: Contrato 2024NE000129 — FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou AKILA PRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 30.775.478/0001-54) para: quantia empenhada para aquisição de 15(quinze) unidades de bornais para transporte de granadas g , item 2 , dispensa eletrônica n° 90030/2024, autorizada emissão de empenho do quantitatico indicado no termo de reconhecim…. Valor global contratado: R$ 9.150,00. Vigência de 01/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
Unidade (UASG)oficial: PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN 200602
Local da unidadeoficial: MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
Fornecedoroficial: AKILA PRIME COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 30.775.478/0001-54
Processooficial: 08019.003772/2024-91
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 90030/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 9.150,00
Valor globaloficial: R$ 9.150,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 01/10/2024
Vigênciaoficial: 01/10/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
BOLSA TRANSPORTEBOLSA TRANSPORTE, MATERIAL POLIÉSTER, DIMENSÕES 65 X 20 X 40 CM, APLICAÇÃOTRANSPORTE MATERIAL ESPORTIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TELA DE NÁILON EALÇA REFORÇADA	15	R$ 610,00	R$ 9.150,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 9.150,00
A liquidarcalculado: R$ 9.150,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000129 · 01/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.150,00 · a liquidar R$ 9.150,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

355 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.150,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000129 · 01/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000129 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08019.003772/2024-91
valor global após o termo: R$ 9.150,00 · vigência até 31/12/2024

FornecedorAKILA PRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RNVer o mercado de Rio Grande do Norte →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 432598
Lido da fonte em: 22/10/2026, 06:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 22/10/2026, 20:24

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.