Contrato federal · Contrato 00009/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PAA
9.BATALHAO DE SUPRIMENTO (COMANDO DO EXERCITO) contratou ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DO GUASSUZINHO, DOURADO (CNPJ 28.504.049/0001-09) para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar paa. Valor global contratado: R$ 749.350,89. Vigência de 03/02/2025 a 03/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 9.BATALHAO DE SUPRIMENTO 160142
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DO GUASSUZINHO, DOURADOCNPJ 28.504.049/0001-09
- Processooficial
- 64155005155202437
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.628/2023 - Artigo: 4 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 749.350,89
- Valor globaloficial
- R$ 749.350,89
- Assinaturaoficial
- 24/01/2025
- Publicaçãooficial
- 31/01/2025
- Vigênciaoficial
- 03/02/2025 a 03/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VERDURA IN NATURA | 4.000 | R$ 2,98 | R$ 11.920,00 |
| QUEIJO | 5.305 | R$ 60,86 | R$ 322.862,30 |
| FRUTA | 1.000 | R$ 27,29 | R$ 27.290,00 |
| MELÃO ESPANHOLFRUTA | 6.502 | R$ 4,12 | R$ 26.788,24 |
| FRUTA | 1.431 | R$ 3,31 | R$ 4.736,61 |
| FRUTA | 1.487 | R$ 11,99 | R$ 17.829,13 |
| IOGURTE NATURAL | 16.995 | R$ 11,45 | R$ 194.592,75 |
| CONDIMENTO | 300 | R$ 5,06 | R$ 1.518,00 |
| LEGUME IN NATURA | 5.014 | R$ 2,76 | R$ 13.838,64 |
| LEGUME IN NATURA | 5.300 | R$ 3,74 | R$ 19.822,00 |
| LEGUME IN NATURA | 2.500 | R$ 2,95 | R$ 7.375,00 |
| TANGERINA / BERGAMOTAFRUTA | 5.756 | R$ 6,66 | R$ 38.334,96 |
| LEGUME IN NATURA | 1.000 | R$ 3,32 | R$ 3.320,00 |
| FRUTA | 3.144 | R$ 9,59 | R$ 30.150,96 |
| VERDURA IN NATURA | 135 | R$ 4,98 | R$ 672,30 |
| VERDURA IN NATURA | 5.000 | R$ 5,66 | R$ 28.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 77.911,68
- A liquidarcalculado
- R$ 8.948,13
- Liquidadocalculado
- R$ 3.618,30
- Pagocalculado
- R$ 65.345,25
Soma, campo a campo, dos 14 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000528 · 03/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 535,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 535,60
- 2025NE000022 · 20/02/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 1.852,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.852,56
- 2025NE000027 · 20/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.376,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.376,00
- 2025NE000049 · 20/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.580,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.580,00
- 2025NE000557 · 19/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.157,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.157,50
- 2025NE000211 · 26/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.934,27 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.934,27
- 2025NE000750 · 07/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.464,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.464,90
- 2025NE000753 · 07/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 374,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 374,40
- 2025NE000127 · 03/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.329,35 · a liquidar R$ 1.329,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000727 · 24/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 701,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 701,38
- 2025NE000793 · 08/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.799,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.799,94
- 2025NE000313 · 10/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.752,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 183,30 · pago R$ 16.568,70
- 2025NE001005 · 12/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.618,78 · a liquidar R$ 7.618,78 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001312 · 14/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.435,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 3.435,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00009/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 03/10/2025
Termo de Rescisão 00009/2025 · 03/10/2025
CONCLUSÃO DO OBJETO CONTRATADO OU TÉRMINO DO PRAZO.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 03/10/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 432599
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 10:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.