Contrato federal · Empenho 2024NE000341 · Comprasnet Contratos

ATENDER DESPESAS IFFAR CAMPUS SVS - PR 04/2023 - AE - PR 04/2023 - ITEM CEDIDO CAMPUS ALEGRETE - PROC. 23238003546/2024-10

Name: Contrato 2024NE000341 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 10.902.067/0001-75) para: atender despesas iffar campus svs - pr 04/2023 - ae - pr 04/2023 - item cedido campus alegrete - proc. 23238003546/2024-10. Valor global contratado: R$ 5.179,96. Vigência de 02/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL 158268
Local da unidadeoficial: SÃO VICENTE DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4319802
Fornecedoroficial: ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 10.902.067/0001-75
Processooficial: 23238003546/2024-10
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00004/2023
Amparo legaloficial: LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 5.179,96
Valor globaloficial: R$ 5.179,96
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 02/12/2024
Publicaçãooficial: 02/12/2024
Vigênciaoficial: 02/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA COMPENSADA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, REVESTIMENTO COURO SINTÉTICO, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BRAÇOS EM MADEIRA MACIÇA, QUANTID…	4	R$ 1.294,99	R$ 5.179,96

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 5.179,96
A liquidarcalculado: R$ 5.179,96
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000341 · 02/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.179,96 · a liquidar R$ 5.179,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

4558 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.179,96

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000341 · 02/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000341 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23238003546/2024-10
valor global após o termo: R$ 5.179,96 · vigência até 31/12/2024

FornecedorESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 432610
Lido da fonte em: 16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 12:29

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.