Contrato federal · Empenho 2024NE000776 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FECHADURA MAGNÉTICA/ELETROÍMÃ, BOTOEIRA SIMPLES COM FIO PARA ACIONAMENTO EM PORTAS E PORTÕES AUTOMÁTICOS. CONFORME SOLICITAÇÃO 767/2…
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA (CNPJ 42.883.960/0001-97) para: atendimento de despesa referente a aquisição de fechadura magnética/eletroímã, botoeira simples com fio para acionamento em portas e portões automáticos. conforme solicitação 767/2024, requisição 1067/2024. processo sei…. Valor global contratado: R$ 344,82. Vigência de 01/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDACNPJ 42.883.960/0001-97
- Processooficial
- 23064.058917/2023-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00027/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 344,82
- Valor globaloficial
- R$ 344,82
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/11/2024
- Vigênciaoficial
- 01/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTÃO COMANDOBOTÃO COMANDO, APLICAÇÃO CONTROLE DE ACESSO, TIPO INDUSTRIAL | 2 | R$ 14,04 | R$ 28,08 |
| FECHADURAFECHADURA, MATERIAL CAIXA AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO BRILHANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MODELO LOCKWELL ABS 4149N/61 MM/COM CHAVE/LADO BO-, TIPO TUBULAR, APLICAÇÃO PORTA DE DIVISÓRIA | 2 | R$ 158,37 | R$ 316,74 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 344,82
- A liquidarcalculado
- R$ 344,82
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000776 · 01/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 344,82 · a liquidar R$ 344,82 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3706 · emitida 03/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 344,82
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000776 · 01/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000776 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.058917/2023-59
valor global após o termo: R$ 344,82 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 432645
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 20:47
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 16:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.