Contrato federal · Empenho 2024NE000960 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PONTA DE PROVA DE OSCILOSCÓPICO . CONFORME SOLICITAÇÃO 995/2024, REQUISIÇÃO 1315/2024. PROCESSO SEI 23064.049812/2024-90 RECURSO DO…
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA (CNPJ 09.255.284/0001-31) para: atendimento de despesa referente a aquisição de ponta de prova de osciloscópico . conforme solicitação 995/2024, requisição 1315/2024. processo sei 23064.049812/2024-90 recurso do tesouro.. Valor global contratado: R$ 4.995,54. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- CASA DA INSTRUMENTACAO LTDACNPJ 09.255.284/0001-31
- Processooficial
- 23064.049812/2024-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.995,54
- Valor globaloficial
- R$ 4.995,54
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PONTA PROVA OSCILOSCÓPIOPONTA PROVA OSCILOSCÓPIO, ATENUAÇÃO 1:1 E 10:1, FREQUÊNCIA 60 MHZ, MODELO LF 101E | 58 | R$ 86,13 | R$ 4.995,54 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.995,54
- A liquidarcalculado
- R$ 4.995,54
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000960 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.995,54 · a liquidar R$ 4.995,54 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 22971 · emitida 17/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.995,54
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000960 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000960 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.049812/2024-90
valor global após o termo: R$ 4.995,54 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 432647
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.