Contrato federal · Empenho 2024NE000965 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANNERS. CONFORME SOLICITAÇÃO 1005/2024, REQUISIÇÃO 1296/2024. PROCESSO SEI 23064.053995/2024-48. RECURSO TESOURO 20RK.
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou AFA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 24.935.788/0001-96) para: atendimento de despesa referente a aquisição de banners. conforme solicitação 1005/2024, requisição 1296/2024. processo sei 23064.053995/2024-48. recurso tesouro 20rk.. Valor global contratado: R$ 456,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- AFA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 24.935.788/0001-96
- Processooficial
- 23064.053995/2024-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 456,00
- Valor globaloficial
- R$ 456,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOSFAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL LONA VINÍLICA, COMPRIMENTO 120 CM, LARGURA 0,90 M, APLICAÇÃO EVENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, GRAMATURA 380 G/M2 | 19 | R$ 24,00 | R$ 456,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 456,00
- A liquidarcalculado
- R$ 456,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000965 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 456,00 · a liquidar R$ 456,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2273 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 456,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000965 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000965 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.053995/2024-48
valor global após o termo: R$ 456,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 432650
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 05:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.