Contrato federal · Empenho 2024NE001464 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO PROJETO FAZENDA ESCOLA CIRCULAR DA ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL ICA EM UNAÍ. EMENDA PARLAMENTAR 443900011 - AUTOR: NIK…
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou MARFAP COMERCIAL LTDA (CNPJ 49.978.985/0001-13) para: aquisição de material de consumo para atender a demanda do projeto fazenda escola circular da engenharia agrícola e ambiental ica em unaí. emenda parlamentar 443900011 - autor: nikolas ferreira. havendo divergência enttr…. Valor global contratado: R$ 1.827,00. Vigência de 23/01/2025 a 23/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- MARFAP COMERCIAL LTDACNPJ 49.978.985/0001-13
- Processooficial
- 23086.071690/2024-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.827,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.827,00
- Assinaturaoficial
- 23/01/2025
- Vigênciaoficial
- 23/01/2025 a 23/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORACONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA 3D, TIPO ORIGINAL,COMPONENTES FILAMENTO PETG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPESSURA: 1,75 MM | 10 | R$ 89,10 | R$ 891,00 |
| CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORACONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA 3D, TIPO FILAMENTO, COMPONENTES FILAMENTO PLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSPARENTE | 10 | R$ 93,60 | R$ 936,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.827,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.827,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001464 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.827,00 · a liquidar R$ 1.827,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5788 · emitida 18/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.827,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001464 · 23/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001464 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.071690/2024-60
valor global após o termo: R$ 1.827,00 · vigência até 23/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 432651
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 19:58
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 01:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.