Contrato federal · Empenho 2024NE000023 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O FUNCIONAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE REFORMAS FÍSICAS E ESTRUTURAIS DAS BASES DE PROTEÇÃO ETNOAMBIENTAL - BAPES (ACAMPAMENTO COARI, FIGUEIRED…
COORDENACAO REG. DO ALTO SOLIMOES/AM (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou GLAUCIO & DEODATA AGRONEGOCIOS LTDA (CNPJ 23.262.384/0001-16) para: empenho para aquisição de materiais para o funcionamento e implementação de reformas físicas e estruturais das bases de proteção etnoambiental - bapes (acampamento coari, figueiredo, ituí-itaquaí, jandiatuba e quixito),…. Valor global contratado: R$ 3.496,50. Vigência de 07/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG. DO ALTO SOLIMOES/AM 194063
- Local da unidadeoficial
- TABATINGA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304062
- Fornecedoroficial
- GLAUCIO & DEODATA AGRONEGOCIOS LTDACNPJ 23.262.384/0001-16
- Processooficial
- 08782.000038/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.496,50
- Valor globaloficial
- R$ 3.496,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/03/2024
- Publicaçãooficial
- 07/03/2024
- Vigênciaoficial
- 07/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIMA MANUALLIMA MANUAL, TIPO BASTARDA, FORMATO CHATA, COMPRIMENTO 8 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PICADO DUPLO E CABO, ESPESSURA 3/16 POL | 150 | R$ 9,35 | R$ 1.402,50 |
| SABRESABRE, MATERIAL AÇO CARBONO, COMPRIMENTO 630 MM, USO MOTOSSERRA STIHL | 6 | R$ 349,00 | R$ 2.094,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.496,50
- A liquidarcalculado
- R$ 2.094,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.402,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000023 · 07/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.496,50 · a liquidar R$ 2.094,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.402,50
Faturas
- 415 · emitida 29/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.094,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000023 · 07/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08782.000038/2024-10
valor global após o termo: R$ 3.496,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 432655
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 13:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 07:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.