Contrato federal · Empenho 2024NE000033 · Comprasnet Contratos
COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA TRABALHO DA COMISSÃO INTERNA DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO - CISSP (SANTARÉM).
INST.FED.DO PARA/CAMPUS SANTAREM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou MAX QUALITY COMERCIO LTDA (CNPJ 42.810.782/0001-74) para: compra de materiais de consumo para trabalho da comissão interna de saúde e segurança do trabalho - cissp (santarém).. Valor global contratado: R$ 302,00. Vigência de 07/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS SANTAREM 158518
- Local da unidadeoficial
- SANTARÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506807
- Fornecedoroficial
- MAX QUALITY COMERCIO LTDACNPJ 42.810.782/0001-74
- Processooficial
- 23051.006832/2024-74
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 302,00
- Valor globaloficial
- R$ 302,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2024
- Vigênciaoficial
- 07/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PILHA RECARREGAVELPILHA RECARREGAVEL, COMPOSIÇÃO NÍQUAL METAL HIDRETO (NIMH), MODELO AA, TENSÃO1,5 V, CAPACIDADE CORRENTE 2.300 MAH, APLICAÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS | 5 | R$ 26,50 | R$ 132,50 |
| PILHA RECARREGAVELPILHA RECARREGAVEL, TAMANHO PILHA PALITO, MODELO AAA, APLICAÇÃO EQUIPAMENTOSELETRÔNICOS, SISTEMA ELETROQUÍMICO NÍQUEL METAL HIDRETO (NI-MH), CAPACIDADENOMINAL 1000 MAH, TENSÃO NOMINAL 1,2 V | 2 | R$ 32,50 | R$ 65,00 |
| CARREGADOR BATERIACARREGADOR BATERIA, TIPO DUPLO, VELOCIDADE CARGA RÁPIDA, TENSÃO ALIMENTAÇÃOBIVOLT V, CAPACIDADE 4 PILHAS AA NIMH 2100 MAH E 4 PILHAS AAA 1000 MAH,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIGITAL, APLICAÇÃO BATERIA… | 1 | R$ 104,50 | R$ 104,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 302,00
- A liquidarcalculado
- R$ 302,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000033 · 07/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 302,00 · a liquidar R$ 302,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1646 · emitida 27/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 302,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000033 · 07/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.006832/2024-74
valor global após o termo: R$ 302,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 432660
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.