Contrato federal · Empenho 2023NE000098 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DISPENSA 08750/2023. PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS.
IFSP - CAMPUS SAO PAULO PIRITUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou 48.063.131 CLAYTON DE JESUS GONCALVES (CNPJ 48.063.131/0001-44) para: aquisição de material de informatica dispensa 08750/2023. prazo de entrega 30 dias.. Valor global contratado: R$ 690,00. Vigência de 06/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO PAULO PIRITUBA 158750
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- 48.063.131 CLAYTON DE JESUS GONCALVESCNPJ 48.063.131/0001-44
- Processooficial
- 23305020056202356
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 08750/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 690,00
- Valor globaloficial
- R$ 690,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2023
- Vigênciaoficial
- 06/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA PLÁSTICACAIXA PLÁSTICA, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 19 CM, LARGURA 14 CM, ALTURA7,5 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM TAMPA, TIPO CAIXAORGANIZADORA | 15 | R$ 34,00 | R$ 510,00 |
| PLACA MONTAGEM CIRCUITO ELETRÔNICOPLACA MONTAGEM CIRCUITO ELETRÔNICO, MATERIAL PLÁSTICO ABS, QUANTIDADE FUROS400 UN, DIMENSÕES 90 X 60 MM | 15 | R$ 12,00 | R$ 180,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 690,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 690,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000098 · 06/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 690,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 690,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000098 · 06/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000098 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305020056202356
valor global após o termo: R$ 690,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 432672
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.