Contrato federal · Empenho 2024NE000096 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DE ENSINO DO CAMPUS.
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS PAULO AFONSO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou AIR GESTAO & PRODUCOES LTDA (CNPJ 20.426.511/0001-87) para: aquisição de materiais de consumo para as atividades de ensino do campus.. Valor global contratado: R$ 450,00. Vigência de 13/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS PAULO AFONSO 158585
- Local da unidadeoficial
- PAULO AFONSO/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2924009
- Fornecedoroficial
- AIR GESTAO & PRODUCOES LTDACNPJ 20.426.511/0001-87
- Processooficial
- 23442.002514/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 450,00
- Valor globaloficial
- R$ 450,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/12/2024
- Vigênciaoficial
- 13/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANETA ESFEROGRÁFICACANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PAPEL RECICLADO, MATERIAL PONTA LATÃO COMESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA MÉDIA, COR TINTA AZUL, CARACTERÍSTICASADICIONAIS PERSONALIZADA CONFORME MODELO | 100 | R$ 4,50 | R$ 450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 450,00
- A liquidarcalculado
- R$ 450,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000096 · 13/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 450,00 · a liquidar R$ 450,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.460 · emitida 03/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 450,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000096 · 13/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000096 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23442.002514/2024-81
valor global após o termo: R$ 450,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 432698
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.