Contrato federal · Empenho 2024NE000101 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DEÁGUA MINERAL POTÁVEL SEM GÁS, ENVASADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS CADA, EM REGIME DE COMODATO, COM ENTREGAS PARCELADAS, PARA ATENDER O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊN…
INST. FED. BAIANO - CAMPUS URUCUCA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou COMERCIAL TRADE LTDA (CNPJ 26.130.780/0001-88) para: aquisição deágua mineral potável sem gás, envasada em garrafão de 20 litros cada, em regime de comodato, com entregas parceladas, para atender o instituto federal de educação, ciência e tecnologia baiano – campus uruçuca…. Valor global contratado: R$ 513,00. Vigência de 18/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. BAIANO - CAMPUS URUCUCA 154617
- Local da unidadeoficial
- URUÇUCA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2932705
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL TRADE LTDACNPJ 26.130.780/0001-88
- Processooficial
- 23335.250333.2024-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 513,00
- Valor globaloficial
- R$ 513,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/09/2024
- Vigênciaoficial
- 18/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 57 | R$ 9,00 | R$ 513,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 513,00
- A liquidarcalculado
- R$ 210,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 303,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000101 · 18/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 513,00 · a liquidar R$ 210,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 303,00
Faturas
- 1892 · emitida 14/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 57,00
- 1857 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 153,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000101 · 18/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23335.250333.2024-87
valor global após o termo: R$ 513,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 432701
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.