Contrato federal · Empenho 2024NE000275 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GERADOR DE FORMA DE ONDA - JDS 6600 – 60MHZ - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 108/2023 - PREGÃO 58/2023/UFMT - SOLICITANTE: ICAT - PROCESSO: 23853.0138…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLIS contratou GR COMERCIO E SERVICOS DE AUTO CENTER LTDA (CNPJ 51.044.736/0001-00) para: atender despesa com aquisição de gerador de forma de onda - jds 6600 – 60mhz - ata de registro de preço nº 108/2023 - pregão 58/2023/ufmt - solicitante: icat - processo: 23853.013825/2024-34.. Valor global contratado: R$ 2.100,00. Vigência de 14/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLISCNPJ 35.854.176/0001-95
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLIS 156677
- Local da unidadeoficial
- RONDONÓPOLIS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107602
- Fornecedoroficial
- GR COMERCIO E SERVICOS DE AUTO CENTER LTDACNPJ 51.044.736/0001-00
- Processooficial
- 23853.013825/2024-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00058/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.100,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2024
- Vigênciaoficial
- 14/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GERADOR FORMA DE ONDAGERADOR FORMA DE ONDA, TIPO PROGRAMÁVEL, FREQUÊNCIA 1UHZ A 10 MHZ, FUNÇÕES SENOIDAL/QUADRADA/TRIANGULAR/RAMPA/PULSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DOIS CANAIS DE SAÍDA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 100/240 VA, MOD… | 1 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.100,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000275 · 14/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.100,00 · a liquidar R$ 2.100,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 071 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.100,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000275 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000275 · 14/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000275 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23853.013825/2024-34
valor global após o termo: R$ 2.100,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 432702
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 16:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.