Contrato federal · Empenho 2024NE000413 · Comprasnet Contratos
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHO DE AR CONDICIONADO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESSENCIAIS DA SR/PF/AP E DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL/RO, PREGÃO ELETRÔNICO…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE RO (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA (CNPJ 65.149.197/0002-51) para: referente à aquisição de material permanente (aparelho de ar condicionado) para atender as necessidades essenciais da sr/pf/ap e delegacia de policia federal/ro, pregão eletrônico srp nº 90006/2024,uasg 200402, c onforme…. Valor global contratado: R$ 32.760,00. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE RO 200378
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDACNPJ 65.149.197/0002-51
- Processooficial
- 08475.004293/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 32.760,00
- Valor globaloficial
- R$ 32.760,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AR CONDICIONADO PORTÁTILAR CONDICIONADO PORTÁTIL, CAPACIDADE 12.000 BTU, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CONTROLE REMOTO | 10 | R$ 3.276,00 | R$ 32.760,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 32.760,00
- A liquidarcalculado
- R$ 32.760,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000413 · 27/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 32.760,00 · a liquidar R$ 32.760,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 25948 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 32.760,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000413 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000413 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08475.004293/2024-13
valor global após o termo: R$ 32.760,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 432716
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.