Contrato federal · Empenho 2024NE000126 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO PARA COMPRA DE FERRO DE SOLDAR, POTÊNCIA 40 W, TENSÃO 127 V, APLI E SOLUÇÃO LIMPEZA, COMPOSIÇÃO BÁSICA LAURIL, ALCOOL. IFBA CAMPUS ILHEUS. EXERCÍCIO DE 2024. SEI 23…
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS ILHEUS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou 57.099.733 ALINE OLIVEIRA CUNHA (CNPJ 57.099.733/0001-42) para: nota de empenho para compra de ferro de soldar, potência 40 w, tensão 127 v, apli e solução limpeza, composição básica lauril, alcool. ifba campus ilheus. exercício de 2024. sei 23461.001824/2024-51. Valor global contratado: R$ 530,00. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS ILHEUS 158587
- Local da unidadeoficial
- ILHÉUS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2913606
- Fornecedoroficial
- 57.099.733 ALINE OLIVEIRA CUNHACNPJ 57.099.733/0001-42
- Processooficial
- 23461.001824/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 530,00
- Valor globaloficial
- R$ 530,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOLUÇÃO LIMPEZASOLUÇÃO LIMPEZA, COMPOSIÇÃO BÁSICA LAURIL, ALCOOL ETOXILATO E BUTOXIETANOL, FINALIDADE REMOVER ÓLEOS, GORDURAS, FULIGENS, CERAS E TINTAS, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLOTAÇÃ… | 10 | R$ 38,00 | R$ 380,00 |
| FERRO DE SOLDARFERRO DE SOLDAR, POTÊNCIA 40 W, TENSÃO 127 V, APLICAÇÃO INDUSTRIAL, FORMATO PONTA METALIZADA, MATERIAL PONTA ESTANHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTÊNCIA CONVENCIONAL | 5 | R$ 30,00 | R$ 150,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 530,00
- A liquidarcalculado
- R$ 530,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000126 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 530,00 · a liquidar R$ 530,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 72318224 · emitida 30/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 530,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000126 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000126 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23461.001824/2024-51
valor global após o termo: R$ 530,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 432745
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 04:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.