Contrato federal · Empenho 2024NE002180 · Comprasnet Contratos
ITENS 10, 14 E 15 DO GRUPO 2. CEPTA. ORDEM DE FORNECIMENTO 45 (SEI Nº 20523305).
INSTITUTO CHICO MENDES - SEDE (INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADE) contratou BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA (CNPJ 17.177.467/0001-04) para: itens 10, 14 e 15 do grupo 2. cepta. ordem de fornecimento 45 (sei nº 20523305).. Valor global contratado: R$ 33.400,00. Vigência de 06/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADECNPJ 08.829.974/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO CHICO MENDES - SEDE 443033
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDACNPJ 17.177.467/0001-04
- Processooficial
- 02121.002087/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 33.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 33.400,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2024
- Vigênciaoficial
- 06/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA MACIÇA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA,REVESTIMENTO COURO ECOLÓGICO, QUANTIDADE MÓDULOS 1 UN, COR PRETA,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÉS CONFECCIONADOS EM MADEIRA ENVERNIZA… | 1 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA MACIÇA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA,REVESTIMENTO COURO ECOLÓGICO, QUANTIDADE MÓDULOS 2 UN, COR PRETA,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÉS CONFECCIONADOS EM MADEIRA ENVERNIZA… | 1 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 |
| CAMACAMA, MATERIAL MADEIRA MOGNO, TIPO BOX/SOLTEIRO, COMPRIMENTO 1,88 M, LARGURA0,88 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TECIDO JACQUARD/ESPUMA SELADA/DENSIDADE 33 | 42 | R$ 650,00 | R$ 27.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 33.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 33.400,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002180 · 06/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 33.400,00 · a liquidar R$ 33.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2659 · emitida 15/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 33.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002180 · 06/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002180 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02121.002087/2023-11
valor global após o termo: R$ 33.400,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 432776
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.