Contrato federal · Empenho 2025NE000074 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS TUBOS E CONEXÕES PARA SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DE MANAUS (DSEI/MAO)…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou LIDER HOME CENTER CONSTRUCOES LTDA (CNPJ 53.031.146/0001-60) para: aquisição de materiais hidráulicos tubos e conexões para sistemas de abastecimento de água, para suprir as necessidades do distrito sanitário especial indígena de manaus (dsei/mao).. Valor global contratado: R$ 6.424,60. Vigência de 21/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS 257027
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- LIDER HOME CENTER CONSTRUCOES LTDACNPJ 53.031.146/0001-60
- Processooficial
- 25037.000444/2024-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.424,60
- Valor globaloficial
- R$ 6.424,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/01/2025
- Vigênciaoficial
- 21/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO PVC SOLDÁVELTUBO PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO HIDRÁULICA, COR MARROM, DIÂMETRO NOMINAL 110 MM, COMPRIMENTO 6 M, COMPRIMENTO BOLSA 91 MM, ESPESSURA PAREDES 6,10 MM, PRESSÃO 7,50 KGF/CM2 A 20°C | 14 | R$ 293,90 | R$ 4.114,60 |
| TUBO PVC SOLDÁVELTUBO PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO HIDRÁULICA, COR MARROM, DIÂMETRO NOMINAL 85 MM, COMPRIMENTO 6 M, COMPRIMENTO BOLSA 79 MM, ESPESSURA PAREDES 4,70 MM, PRESSÃO 7,50 KGF/CM2 A 20°C | 14 | R$ 165,00 | R$ 2.310,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.424,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.424,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000074 · 21/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.424,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.424,60
Faturas
- 082/2025 · emitida 09/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.424,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000074 · 21/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25037.000444/2024-34
valor global após o termo: R$ 6.424,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 432793
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 02:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.