Contrato federal · Empenho 2023NE000099 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA O REFEITÓRIO E UNIDADES EDUCATIVAS DE PRODUÇÃO DO IFPE BELO JARDIM. PREGÃO SRP Nº 07/20…
IFPE - CAMPUS BELO JARDIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA (CNPJ 19.791.896/0158-09) para: emissão de empenho para custear as despesas com aquisição de gás liquefeito de petroleo para o refeitório e unidades educativas de produção do ifpe belo jardim. pregão srp nº 07/2023 da uasg 158478. processo nº 23297.004…. Valor global contratado: R$ 30.740,40. Vigência de 16/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS BELO JARDIM 158478
- Local da unidadeoficial
- BELO JARDIM/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2601706
- Fornecedoroficial
- SUPERGASBRAS ENERGIA LTDACNPJ 19.791.896/0158-09
- Processooficial
- 23297.004057/2023-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.101,00
- Valor globaloficial
- R$ 30.740,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/11/2023
- Vigênciaoficial
- 16/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO INDUSTRIAL | 39.562.934 | R$ 7,77 | R$ 30.740,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.740,40
- A liquidarcalculado
- R$ 24.293,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.446,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000099 · 16/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.740,40 · a liquidar R$ 24.293,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.446,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000099 · 16/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23297.004057/2023-40
valor global após o termo: R$ 10.101,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 432794
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 05:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.