Contrato federal · Empenho 2024NE000450 · Comprasnet Contratos

PL-DEME.PREGÃO 90011/2024.PREÇO CIF.PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL. AGENDAR ENTREGA PELO TELEFONE (53)2123-1093.PROCESSO SUAP 23206.005733.2024-13.

Name: Contrato 2024NE000450 — INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou ANTONIO CARLOS POLY LTDA (CNPJ 49.075.392/0001-47) para: pl-deme.pregão 90011/2024.preço cif.prazo de entrega de acordo com o edital. agendar entrega pelo telefone (53)2123-1093.processo suap 23206.005733.2024-13.. Valor global contratado: R$ 2.065,00. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS 158467
Local da unidadeoficial: PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
Fornecedoroficial: ANTONIO CARLOS POLY LTDACNPJ 49.075.392/0001-47
Processooficial: 23206.002641.2024-73
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90011/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 2.065,00
Valor globaloficial: R$ 2.065,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 26/12/2024
Vigênciaoficial: 26/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
QUADRO DISTRIBUIÇÃOQUADRO DISTRIBUIÇÃO, COR BRANCA, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA, MATERIAL PVC, ACESSÓRIOS COM BARRAMENTO COM PORTA TRANSPARENTE, QUANTIDADE DE DISJUNTORES 18 24 DISJUNTORES DYN, FIXAÇÃO SOBREPOR	10	R$ 206,50	R$ 2.065,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 2.065,00
A liquidarcalculado: R$ 2.065,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000450 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.065,00 · a liquidar R$ 2.065,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000450 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000450 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206.002641.2024-73
valor global após o termo: R$ 2.065,00 · vigência até 31/12/2024

FornecedorANTONIO CARLOS POLY LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 432836
Lido da fonte em: 23/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 23/10/2026, 08:11

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.